監(jiān)督索引號(hào)53232600131500000

大姚縣司法局2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分大姚縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分大姚縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分大姚縣司法局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 大姚縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.承擔(dān)全縣全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策和部署的指導(dǎo)、檢查、督察工作。

2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)縣政府的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。

3.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

4.承擔(dān)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿(mǎn)釋放人員安置幫教工作。

5.負(fù)責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局全縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)本局財(cái)務(wù)、裝備、車(chē)輛、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作，承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作，指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦公和業(yè)務(wù)場(chǎng)所建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本局領(lǐng)導(dǎo)班子和協(xié)調(diào)縣鄉(xiāng)司法行政系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)工作。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政工股、基層工作指導(dǎo)股、社區(qū)矯正股、依法治縣與法治宣傳股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股；金碧司法所、趙家店司法所、龍街司法所、新街司法所、六苴司法所、曇華司法所、桂花司法所、灣碧司法所、石羊司法所、三岔河司法所、鐵鎖司法所、三臺(tái)司法所。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)突發(fā)事件的處置、監(jiān)控、報(bào)警、信息、應(yīng)急指揮工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)重要文稿起草、信息報(bào)送及信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)政務(wù)信息、保密、信訪工作。負(fù)責(zé)本局機(jī)關(guān)的預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)工作和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制、職務(wù)變動(dòng)工資審批及人事人才工作。負(fù)責(zé)公務(wù)員年度考核工作。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。負(fù)責(zé)人大代表建議和政協(xié)提案辦理的統(tǒng)籌工作。

2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣依法行政、建設(shè)法治政府工作。指導(dǎo)監(jiān)督縣政府各部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法行政工作。負(fù)責(zé)向社會(huì)征求縣政府規(guī)章、規(guī)范性文件制定項(xiàng)目建設(shè)工作，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)重要規(guī)范性文件起草或組織起草工作。負(fù)責(zé)規(guī)范性文件合法性審查和解釋工作。負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣級(jí)部門(mén)報(bào)送備案的規(guī)范性文件的審查、登記、備案、清理工作。負(fù)責(zé)縣人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償案件的辦理工作。負(fù)責(zé)做好政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)的合法性審查工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)司法行政改革工作，完成縣人民政府交辦的法治工作任務(wù)。

3.負(fù)責(zé)擬定全縣指導(dǎo)、監(jiān)督“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”的普法責(zé)任制落實(shí)，推進(jìn)全民普法。指導(dǎo)監(jiān)督國(guó)家工作人員學(xué)法、用法工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)社會(huì)主義法治文化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全局意識(shí)形態(tài)工作和中心組學(xué)習(xí)。負(fù)責(zé)大姚縣普及法律常識(shí)辦公室日常工作。在對(duì)外開(kāi)展工作時(shí)，可以使用大姚縣普及法律常識(shí)辦公室的名義和印章。

4.負(fù)責(zé)制定保障人民群眾參與、促進(jìn)、監(jiān)督法治建設(shè)的制度措施。指導(dǎo)人民團(tuán)體、群眾自治組織和社會(huì)組織參與、支持法治社會(huì)建設(shè)工作。指導(dǎo)司法所建設(shè)。指導(dǎo)人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專(zhuān)業(yè)性調(diào)解工作。負(fù)責(zé)矛盾糾紛排查調(diào)處、大調(diào)解中心工作。指導(dǎo)人民陪審員和人民監(jiān)督員選任管理工作，負(fù)責(zé)縣級(jí)人民監(jiān)督員選任管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督基層法律服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)制定社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)社區(qū)矯正人員進(jìn)行監(jiān)督管理和教育幫助。辦理人民法院、檢察院、公安機(jī)關(guān)、監(jiān)獄委托的社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估，指導(dǎo)司法所開(kāi)展社區(qū)矯正日常工作。指導(dǎo)全縣開(kāi)展刑釋人員安置幫教工作，承擔(dān)大姚縣社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、刑釋人員安置幫教工作協(xié)調(diào)小組辦公室和特殊人群專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

6.負(fù)責(zé)規(guī)劃和推進(jìn)公共法律服務(wù)體系和平臺(tái)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)法律援助工作。指導(dǎo)、管理公證、律師工作。指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁工作。指導(dǎo)社會(huì)組織和志愿者開(kāi)展法律服務(wù)工作。

7.負(fù)責(zé)處理縣委依法治縣辦日常事務(wù)，承辦全面依法治縣工作規(guī)劃建設(shè)的協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)擬定全面依法治縣決定部署的年度督查工作計(jì)劃，組織開(kāi)展重大專(zhuān)項(xiàng)督查，提出督查意見(jiàn)、問(wèn)責(zé)建議。

8.負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)黨的建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)日常工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)黨務(wù)公開(kāi)工作。指導(dǎo)黨總支、黨支部抓好基層黨組織建設(shè)和黨員發(fā)展、教育、管理等各項(xiàng)工作。抓好黨組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政、機(jī)關(guān)黨員隊(duì)伍建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)全局退休干部的聯(lián)系服務(wù)管理等日常工作。承辦本系統(tǒng)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作。負(fù)責(zé)擬定本系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制39人，其中：行政編制37人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全額保障40人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入8,848,715.00元，其中：一般公共預(yù)算8,848,715.00元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年8,576,423.00元對(duì)比增加272,292.00元，增長(zhǎng)3.17%，增長(zhǎng)主要原因分析：2023年工資性支出比上年增加30,150.00元，2023年新增預(yù)算在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)242,142.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入8,848,715.00元，其中:本年收入8,848,715.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,848,715.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年8,576,423.00元對(duì)比增加272,292.00元，增長(zhǎng)3.17%，增長(zhǎng)主要原因分析：2023年工資性支出比上年增加30,150.00元，2023年新增預(yù)算在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)242,142.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出8,848,715.00元。財(cái)政撥款安排支出8,848,715.00元，其中：基本支出8,848,715.00元，與上年8,576,423.00元對(duì)比增加272,292.00元，增長(zhǎng)3.17%，增長(zhǎng)主要原因分析：2023年工資性支出比上年增加30,150.00元，2023年新增預(yù)算在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)242,142.00元；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.2040601行政運(yùn)行支出6,950,915.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.55%，主要用于工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含一般的辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。

2.2080501行政單位離退休支出344,676.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.90%，主要用于行政單位離退休支出。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出702,556.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.94%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出242,142.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.74%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.2080801死亡撫恤支出45,408.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.51%，主要用于單位遺屬人員生活補(bǔ)助支出。

6.2101101行政單位醫(yī)療支出313,480.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.54%，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出12,675.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出188,588.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.13%，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

9.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出48,275.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.55%，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.工資福利支出7,344,291.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.00%。其中：基本工資1,713,756.00元，津貼補(bǔ)貼2,780,796.00元，獎(jiǎng)金1,234,182.00元，績(jī)效工資106,855.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)702,556.00元，職業(yè)年金繳費(fèi)242,142.00元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)326,155.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)188,588.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)49,261.00元。

2.商品和服務(wù)支出586,340.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.63%。其中：辦公費(fèi)101,160.00元，水費(fèi)2,000.00元，電費(fèi)10,000.00元，差旅費(fèi)15,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)15,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)50,000.00元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元，其他交通費(fèi)用378,180.00元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出918,084.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.37%。其中：退休費(fèi)344,676.00元，生活補(bǔ)助573,408.00元。

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出8,848,715.00元，項(xiàng)目支出0元）。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

大姚縣司法局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30,000.00元，較上年減少35,000.00元，下降53.85%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

大姚縣司法局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

大姚縣司法局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降25.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為26次，共計(jì)接待125人次。

減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待次數(shù)較上年減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

大姚縣司法局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15,000.00元，較上年減少30,000.00元，下降66.66%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元，較上年減少30,000.00元，下降66.67%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

減少原因：主要是執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)得到很好控制，減少車(chē)輛修理維護(hù)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年財(cái)政下達(dá)本部門(mén)為基本支出，未安排項(xiàng)目支出，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)績(jī)效情況。。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

【財(cái)政撥款收入】指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

【基本支出】指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

大姚縣司法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排586,340.00元，主要是指司法行政機(jī)關(guān)的商品和服務(wù)支出，具體為辦公費(fèi)91,560.00元、離退休公用經(jīng)費(fèi)9,600.00元、水費(fèi)2,000.00元、電費(fèi)10,000.00元、差旅費(fèi)15,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)15,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)50,000.00 元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元、其他交通費(fèi)用378,180.00元。與上年652,780.00元對(duì)比減少66,440.00元，下降10.18%，下降主要原因是：在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼比上年減少29,700.00元，在職人員公用經(jīng)費(fèi)比上年減少36,740.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，大姚縣司法局資產(chǎn)總額14,409,357.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,572,519.43元，固定資產(chǎn)12,836,838.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加123,467.05元，其中固定資產(chǎn)增加382,900.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分大姚縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分大姚縣司法局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)。

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)。

六、資金安排情況

無(wú)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)。

                                                                                                   大姚縣司法局

                                                                                                  2023年3月14日

監(jiān)督索引號(hào)53232600131500111