監(jiān)督索引號53232600131501000    

大姚縣司法局2023年度部門決算  

目錄  

第一部分  部門概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2023年度部門決算表  

一、收入支出決算表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表  

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表  

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表  

第三部分  2023年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）部門整體支出績效自評情況  

（二）部門整體支出績效自評表  

（三）項目支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  部門概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

大姚縣司法局的職能部門，主要承擔全縣全面依法治縣重大問題的政策研究，負責協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃、年度計劃和建議，負責有關(guān)重大決策和部署的指導、檢查、督察工作；承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責任。指導、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、檢查、指導行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作。負責縣政府的行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作；承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)；承擔指導、管理社區(qū)矯正工作，指導刑滿釋放人員安置幫教工作；負責擬定全縣公共法律服務體系建設(shè)規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局全縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律服務資源。指導、管理律師、法律援助、公證工作。指導、監(jiān)督仲裁和基層法律服務工作；負責本局財務、裝備、車輛、設(shè)施、場所等保障工作，承擔本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作，指導、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦公和業(yè)務場所建設(shè)。  

負責規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責本局領(lǐng)導班子和協(xié)調(diào)縣鄉(xiāng)司法行政系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。  

（二）2023年度重點工作任務概述  

（一）突出黨對司法行政工作的絕對領(lǐng)導，永葆司法行政隊伍本色  

一是以政治建設(shè)為引領(lǐng)，筑牢理想信念根基。堅持以“兩個維護”為政治準繩，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，深化“第一議題”制度落實，把全面學習貫徹落實黨的二十大精神同學習習近平總書記考察云南重要講話和對政法工作重要指示批示精神結(jié)合起來，截至目前，共組織召開局黨組會議13次，黨組理論學習中心組學習8場次，干部職工會議學習28次，法治講堂學習6次，黨的二十大精神專題學習8次，開展“三會一課”學習10次、主題黨日活動10次。扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，主要領(lǐng)導參加縣級主題教育讀書班集中學習1場次，組織黨員干部開展集中學習2場次，其余時間自學，開展學習身邊榜樣活動1場次，同步組織開展“‘躺平式’干部問題”等7個專項整治工作。二是聚焦中心任務，壓實黨風廉政建設(shè)工作責任。認真貫徹落實《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規(guī)定》等法規(guī)制度，高質(zhì)量種好“責任田”。年初與各支部、股室、所簽訂《黨風廉政建設(shè)考核責任書》48份，層層傳導工作壓力。持續(xù)開展“十個一”教育活動，召開警示教育大會4期，觀看《對“酒駕醉駕”堅決說不》《背后》等警示教育片5場次，參觀廉政教育基地1次，受教育共200人次，深入開展黨員和公職人員酒駕醉駕等違反社會治安管理秩序?qū)ｍ椪?次，簽訂拒絕酒駕醉駕承諾書78份。開展“家庭助廉”活動1場次，簽訂承諾書37份，向干部職工家屬發(fā)出《家庭助廉倡議書》37份，營造風清氣正的家庭環(huán)境。三是激發(fā)隊伍活力，提振干部干事創(chuàng)業(yè)精氣神。堅持嚴管和厚愛相結(jié)合，激勵和約束并重，從政治上關(guān)心，工作上關(guān)愛，生活上關(guān)照司法行政干警。全縣司法行政系統(tǒng)17人取得云南省行政執(zhí)法證，5人通過全國法律職業(yè)資格考試并取得證書。2023年，10名干警受到縣級及以上表彰獎勵。  

（二）突出依法行政，深入推進法治政府建設(shè)  

一是持續(xù)推行行政執(zhí)法“三項制度”。加強對行政執(zhí)法人員的培訓指導，對一線執(zhí)法人員進行重點培訓。為進一步加強行政執(zhí)法監(jiān)督，強化行政執(zhí)法隊伍建設(shè)，提升行政執(zhí)法人員的能力、素質(zhì)和水平，不斷促進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法打好基礎(chǔ)。2023年共清理匯總網(wǎng)上培訓考試免試換證人員255人，其中：新申領(lǐng)人員134人，50周歲免試換證人員15人，換發(fā)新式執(zhí)法證人員106人，考試通過率98%，確保每個一線執(zhí)法人員“持證上崗，亮證執(zhí)法”。二是持續(xù)加強行政規(guī)范性文件制定備案審查工作。按照“誰起草、誰實施、誰清理”原則，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門開展行政規(guī)范性文件清理工作。截至目前我縣還沒有制定規(guī)范性文件，經(jīng)清理大姚縣人民政府制定規(guī)范性文件共34件，政府組成部門（單位）2件、鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定的規(guī)范性文件0件，縣人民政府制定規(guī)范性文件繼續(xù)有效14件，廢止18件。三是著力加大案卷評查力度。為充分發(fā)揮行政執(zhí)法案卷評查強化行政執(zhí)法監(jiān)督、推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法、全面提升行政機關(guān)行政執(zhí)法辦案水平的重要抓手作用，切實提高全縣行政執(zhí)法水平及行政執(zhí)法案卷質(zhì)量，組織全縣52個行政執(zhí)法部門開展2023年案件評查工作，經(jīng)清理匯總2022年全縣共有行政執(zhí)法案件1695件（行政許可1073件、行政處罰622件），4月初已組織各行政執(zhí)法部門開展了自檢自查工作，6月8日州司法局隨機抽取我縣19件行政處罰案件到南華縣進行交叉評查，合格率達89.5%。四是全面深化行政復議體制改革。深入推進行政復議規(guī)范化建設(shè)工作，拓寬行政復議案件受理渠道，高質(zhì)量打造行政復議聽證室1間，成立行政復議咨詢委員會，為行政復議案件辦理提供合法化、合理化辦案建議，提高行政復議審理的專業(yè)化、規(guī)范化水平，努力做到依法規(guī)范辦案、類案同判，行政復議專家咨詢委員會“智囊團”的作用充分發(fā)揮。2023年來，受理行政復議案件22件，已辦結(jié)20件，2件正在辦理中，行政應訴共11件，行政機關(guān)負責人出庭應訴率100%。五是有序推進包容審慎監(jiān)管。推廣運用說服教育、勸導示范、警示告誡、指導約談、告知承諾等方式，努力做到寬嚴相濟、法理相融，讓執(zhí)法既有力度又有溫度。全面推行包容審慎監(jiān)管執(zhí)法，實行“減免責清單”制度，按照“誰執(zhí)法、誰編制”原則，對現(xiàn)行執(zhí)法事項進行全面梳理，全縣52個行政執(zhí)法部門共有10個行政執(zhí)法部門編制了涉及5個清單內(nèi)容事項共計251項，營造寬容柔性執(zhí)法環(huán)境。  

（三）突出目標導向，“八五”普法落地見效  

一是壓實“誰執(zhí)法誰普法”普法責任。持續(xù)推行“三單一書”制度體系，今年上半年共向12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級相關(guān)部門發(fā)出重要普法節(jié)點法治宣傳活動提示單60余份。全縣深入開展3·15消費者權(quán)益保護日、“4·15”全民國家安全教育日、6·5環(huán)境保護日、6·26禁毒日等集中宣傳活動150余場次，共發(fā)放宣傳資料23萬余份，為群眾答疑解惑2萬多人次。二是抓好“八五”普法中期評估?？h普法辦公室與縣人大辦、縣委宣傳部聯(lián)合印發(fā)了《大姚縣“八五”普法規(guī)劃中期評估督導工作方案》，周密部署，精心組織開展了全縣“八五”普法規(guī)劃中期評估相關(guān)工作。三是抓實基層治理。全縣129個村（社區(qū)）均有1個及以上法治文化陣地，龍街鎮(zhèn)天池法治主題公園、石羊鎮(zhèn)法治主題公園、縣城東塔湖法治文化公園、灣碧鄉(xiāng)法治文化陣地、七街社區(qū)法治文化陣地游覽參觀群眾6萬余人，讓公民在休閑健身之余受到法治文化的熏陶，在潛移默化中提升法治素養(yǎng)。石羊鎮(zhèn)白石谷村民主法治示范村法治文化陣地建設(shè)項目、金碧鎮(zhèn)胡屯村委會付沖小組法治文化陣地建設(shè)項目建設(shè)完成投入使用，全縣法治文化陣地覆蓋面進一步擴大。  

（四）突出智慧幫矯，“兩類人員”監(jiān)管提質(zhì)增效  

一是抓好科學監(jiān)管，夯實社區(qū)矯正工作基礎(chǔ)。堅持把好入矯關(guān)、抓實執(zhí)行關(guān)、嚴把解除關(guān)，全面落實監(jiān)督管理、教育矯正、幫困扶助工作職責，全面推動社區(qū)矯正監(jiān)管由“管得住”向“矯得好”轉(zhuǎn)變。全面推動社區(qū)矯正監(jiān)管由“管得住”向“矯得好”轉(zhuǎn)變。2023年以來依法接收社區(qū)矯正對象144名，期滿解除197名，現(xiàn)有在冊社區(qū)矯正對象111人，累計訓誡11人次，警告3人次，使用定位手環(huán)5只、矯務通13臺，在矯通小程序使用率82.2%，云南省智慧矯正一體化平臺錄入率100%。組織社區(qū)矯正對象集中教育84場次859人次，社區(qū)服務843人次，個別談話教育502人次，開展心理測評500人次。協(xié)調(diào)社區(qū)矯正對象家屬申辦低保10戶21人次，組織技能培訓181人次，指導就業(yè)或就學32人次，落實社會救助1人次，其他幫扶4人次。2023年來，無社區(qū)矯正對象嚴重脫管、漏管和重新違法犯罪行為，未發(fā)現(xiàn)社區(qū)矯正對象參與重大刑事案件和群體性事件情況。二是強化跟蹤幫教，優(yōu)化刑釋人員管理和服務。落實重點幫教對象“必接必送”措施，制定有針對性的幫扶計劃和措施，實施跟蹤幫教，預防和減少重新犯罪，切實維護社會穩(wěn)定。全縣現(xiàn)有在冊安置幫教對象1011人，重點幫教對象71人。今年共銜接刑釋解矯人員296人，其中落實低保7人，臨時救助1人，安置總?cè)藬?shù)293人，實現(xiàn)安置率達99%。截至目前，未發(fā)生安置幫教對象參與重大惡性犯罪案件。  

（五）突出多元化解，全力護航社會和諧穩(wěn)定  

一是健全人民調(diào)解體系，筑牢基層維穩(wěn)“第一道防線”。以“防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”為工作主線，健全人民調(diào)解組織體系，完善矛盾糾紛多元化解機制，建設(shè)覆蓋全縣129個村（社區(qū)）的“智慧人民調(diào)解，云智調(diào)系統(tǒng)”，組織全縣人民調(diào)解員崗前培訓，向777名人民調(diào)解員發(fā)放《云南省人民調(diào)解員證》。截至目前，全縣150個人民調(diào)解委員會共受理調(diào)解各類民間糾紛505件，調(diào)解成功492件，調(diào)解成功率97.4%，推動矛盾糾紛基層解決、源頭化解。二是充分發(fā)揮調(diào)解職能作用，統(tǒng)籌推進訴前委派調(diào)解工作。今年來，訴前委派調(diào)解中心調(diào)解571件，調(diào)解成功212件，司法確認172件，調(diào)解成功率達37.12%，節(jié)約了司法資源和訴訟成本，訴前委派調(diào)解工作成效明顯。三是依法依規(guī)行權(quán)，嚴把人民陪審員和人民監(jiān)督員準入關(guān)。嚴格按照人民陪審員和人民監(jiān)督員選任條件和程序，加強與人民法院和人民檢察院的溝通，建立工作協(xié)調(diào)機制，確保人民監(jiān)督員選任、管理和使用相銜接。目前，我局已完成人民監(jiān)督員換屆選舉工作任務，并指派3人次參與檢察院的聽證和法律活動，同時正在協(xié)同大姚縣人民法院開展對32名人民陪審員選任工作。  

（六）突出法律惠民，打通法律服務群眾“最后一公里”  

以“云南智慧公共法律服務云平臺”為樞紐，深度融合實體、熱線、網(wǎng)絡三大平臺，健全完善線上線下一體化、一站式全覆蓋服務模式，為群眾提供便捷高效的法律服務。全縣142個公共法律服務實體平臺，21家法律服務機構(gòu)46名法律服務人員，共接待來電來訪群眾17500余人次、受惠群體57000人次，開展法治宣傳和為民營企業(yè)法治體檢活動1685場次，擔任村（社區(qū)）和民營企業(yè)法律顧問140家（其中民企11家），辦理各類法律服務案件1662件，其中辦理法律援助案件463件（民事案件法律援助77件，刑事案件法律援助386件），免除受援人法律服務費520萬元，為受援人避免和挽回經(jīng)濟損失903萬元，人民群眾的法治獲得感、滿意度不斷提升。進一步強化公共法律服務站點品牌化、規(guī)范化、特色化建設(shè)，實施公共法律服務點進駐脫貧移民安置點和民營企業(yè)工程。截至目前，已完成4個脫貧移民安置點進駐工作，重點建設(shè)的縣城小康苑脫貧移民公共法律服務點，現(xiàn)已竣工驗收投入使用，公共法律服務在平安大姚、法治大姚建設(shè)中的基礎(chǔ)性、服務性、保障性作用更加凸顯。  

二、部門基本情況  

（一）機構(gòu)設(shè)置情況  

我部門共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政工股、依法治縣與法治宣傳股、基層工作指導股、社區(qū)矯正股、行政復議與應訴股、金碧司法所、趙家店司法所、龍街司法所、石羊司法所、三岔河司法所、鐵鎖司法所、三臺司法所、新街司法所、六苴司法所、曇華司法所、桂花司法所、灣碧司法所。  

所屬單位0個。  

（二）決算單位構(gòu)成  

納入大姚縣司法局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：  

1. 大姚縣司法局。  

納入大姚縣司法局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。  

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況  

大姚縣司法局2023年末實有人員編制40人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員37人（含行政工勤人員3人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2人。  

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。  

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬6人。  

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。  

第二部分  2023年度部門決算表  

（詳見附件）  

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。  

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。  

第三部分  2023年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

大姚縣司法局2023年度收入合計10,742,358.23元。其中：財政撥款收入10,641,914.48元，占總收入的99.06%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,443.75元，占總收入的0.94%。與上年相比，收入合計減少1,269,452.78元，下降10.75%。其中：財政撥款收入減少1,369,896.53元，下降11.40%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入增加100,443.75元，增長100.00%。主要原因是：相較于上一年，人員減少，人員經(jīng)費相應的減少，項目建設(shè)也相較上一年度有所減少，中央轉(zhuǎn)移支付資金也相應的縮減，導致收入相比較上一年減少；其他收入增加主要是2022年的公益性崗位工資到2023年才統(tǒng)一申請，所以比上年增加。  

二、支出決算情況說明  

大姚縣司法局2023年度支出合計11,659,912.55元。其中：基本支出9,118,583.87元，占總支出的78.20％；項目支出2,541,328.68元，占總支出的21.80％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加182,466.18元，增長1.59%。其中：基本支出減少711,927.14元，下降7.24%；項目支出增加894,393.32元，增長54.31%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：相較于上一年，人員減少，工資支出減少，其次加強了單位內(nèi)部管理，合理安排支出，無預算不支出，所以基本支出教上年減少；法律援助補助提高，公共法律進村（社區(qū)）、企業(yè)項目建設(shè)，社區(qū)矯正智慧中心建設(shè)，普法宣傳力度加強、規(guī)范化司法所建設(shè)等項目較上年增加，致使項目支出增加。  

（一）基本支出情況  

2023年度用于保障大姚縣司法局單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,118,583.87元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,393,790.12元，占基本支出的92.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費724,793.75元，占基本支出的7.95％。  

（二）項目支出情況  

2023 年度用于保障大姚縣司法局單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,541,328.68元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。  

具體項目開支及開展工作情況：  

1. 基層司法業(yè)務支出642,644.94元，主要用于基層司法業(yè)務相關(guān)工作、司法業(yè)務承載網(wǎng)、“云智調(diào)”費用等支出；  

2. 普法宣傳支出740,326.36元，主要用于開展日常普法工作、法治文化陣地建設(shè)等支出；  

3. 公共法律服務支出668,432.40元，主要用于法律援助補助、公共法律服務進村（社區(qū)）、企業(yè)工作等支出；  

4. 社區(qū)矯正支出44,4516.98元，主要用于智慧矯正中心建設(shè)、定位手環(huán)租賃等支出；  

5. 遺屬補助支出45,408.00元，用于6位遺屬的補助支出。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

大姚縣司法局2023年度一般公共預算財政撥款支出11,559,468.80元，占本年支出合計的99.14%。與上年相比增加82,022.43 元，增長0.71%，主要原因是：法律援助補助提高，公共法律進村（社區(qū)）、企業(yè)項目建設(shè)，社區(qū)矯正智慧中心建設(shè)，普法宣傳力度加強、規(guī)范化司法所建設(shè)等項目較上年增加，致使項目支出增加。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

4.公共安全（類）支出 9,259,337.14 元，占一般公共預算財政撥款總支出的 80.10%。主要用于大姚縣司法局保障工作正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務接待費、公務用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用支出；基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；開展普法宣傳工作支出；法律援助補助經(jīng)費支出；社區(qū)矯正工作支出；法治政府創(chuàng)建工作經(jīng)費支出，法治文化陣地建設(shè)支出。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出 1,288,508.63 元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.15%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資發(fā)放；  

9.衛(wèi)生健康（類）支出 541,688.03 元，占一般公共預算財政撥款總支出的 4.69%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助費用；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

19.住房保障（類）支出 469,935.00 元，占一般公共預算財政撥款總支出的 4.07%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為30,000.00元，決算為56,331.90元，完成年初預算的187.77%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為15,000.00元，決算為41,335.90元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的73.38%，完成年初預算的275.56%；公務接待費支出年初預算為15,000.00元，決算為14,996.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的26.62%，完成年初預算的99.97%，具體是國內(nèi)接待費支出決算14,996.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：  

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

大姚縣司法局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為30,000.00元，支出決算為56,331.90元，完成年初預算的187.77%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為15,000.00元，決算為41,335.90元，完成年初預算的275.56%；公務接待費支出年初預算為15,000.00元，決算為14,996.00元，完成年初預算的99.97%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因2023年，大姚縣司法局創(chuàng)建規(guī)范化司法所建設(shè)項目，智慧矯正中心項目，到省州匯報工作增加，出差檢查工作也相較上年增加，因此公車運維費較上年增加。  

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2,495.21元，增長4.63%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加2,959.21元，增長7.71%；公務接待費支出決算減少464.00元，下降3.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是大姚縣司法局創(chuàng)建規(guī)范化司法所建設(shè)項目，智慧矯正中心項目，到省州匯報工作增加，出差檢查工作也相較上年增加，因此公車運維費較上年增加。  

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況  

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2.購置車輛0輛。年初預算沒有安排公務用車購置計劃。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于基層司法業(yè)務、社區(qū)矯正檢查、到省州匯報工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.安排國內(nèi)公務接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大姚縣司法局正常公務活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

大姚縣司法局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出624,350.00元，比上年增加70,336.00元，增長12.70%，主要原因是辦公耗材增加，辦公場所的日常維護、公車運維費等增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于大姚縣司法局保障工作正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務接待費、公務用車運行維護費、辦公設(shè)備購置、辦公耗材等日常公用支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2023年末，大姚縣司法局資產(chǎn)總額8811746.36元，其中，流動資產(chǎn)855158.71元，固定資產(chǎn)7684133.68元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程272453.97元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少796,756.06元，其中固定資產(chǎn)減少351,849.31元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）  

三、政府采購支出情況  

2023年度，部門政府采購支出總額220,600.00元，其中：政府采購貨物支出220,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額220,600.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額220,600.00元。  

四、部門績效自評情況  

部門績效自評情況詳見附表。  

五、其他重要事項情況說明  

    無。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。  

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。  

2.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。  

3.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。  

4.參公管理事業(yè)部門：參照公務員法第一百零六條：法律法規(guī)授權(quán)的具有公共事務管理職能的事業(yè)部門中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)部門。  

5.基本支出：系用于保障機關(guān)、事業(yè)部門等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公費、差旅費、印刷費、水電費、車輛運行維護費、維修（護）等日常經(jīng)費支出。  

6.項目支出：系用于保障機關(guān)、事業(yè)部門等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務工作開展的項目經(jīng)費支出。  

7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指部門公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指部門按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

監(jiān)督索引號53232600131501111