監(jiān)督索引號53232600131500000    

大姚縣司法局2025年部門預算公開  

大姚縣司法局2025年預算公開目錄  

第一部分 大姚縣司法局2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、預算單位基本情況  

三、預算單位收入情況  

四、預算單位支出情況  

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況  

六、政府采購預算情況  

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明  

八、重點項目預算績效目標情況  

九、其他公開信息  

第二部分 大姚縣司法局2025年部門預算表  

一、財務收支預算總表  

二、部門收入預算表  

三、部門支出預算表  

四、財政撥款收支預算總表  

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）  

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表  

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）  

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）  

九、項目支出績效目標表（本次下達）  

十、項目支出績效目標表（另文下達）  

十一、政府性基金預算支出預算表  

十二、本部門政府采購預算表  

十三、政府購買服務預算表  

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表  

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表  

十六、新增資產(chǎn)配置表  

十七、上級補助項目支出預算表  

十八、部門項目支出中期規(guī)劃預算表  

第一部分 大姚縣司法局2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責    

1.承擔全縣全面依法治縣重大問題的政策研究，負責協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃、年度計劃和建議，負責有關(guān)重大決策部署的指導、檢查、督察工作。  

2.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責任。指導、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、檢查、指導行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作。負責縣政府的行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作。  

3.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。  

4.承擔指導、管理社區(qū)矯正工作，指導刑滿釋放人員安置幫教工作。  

5.負責擬定全縣公共法律服務體系建設(shè)規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局全縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律服務資源。指導、管理律師、法律援助、公證工作。指導、監(jiān)督仲裁和基層法律服務工作。  

6.負責本局財務、裝備、車輛、設(shè)施、場所等保障工作，承擔本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作，指導、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦公和業(yè)務場所建設(shè)。  

7.負責規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責本局領(lǐng)導班子和協(xié)調(diào)縣鄉(xiāng)司法行政系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)工作。  

8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。  

（二）機構(gòu)設(shè)置情況  

我部門共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政工股、基層工作指導股、社區(qū)矯正股、依法治縣與法治宣傳股、行政復議與應訴股；金碧司法所、趙家店司法所、龍街司法所、新街司法所、六苴司法所、曇華司法所、桂花司法所、灣碧司法所、石羊司法所、三岔河司法所、鐵鎖司法所、三臺司法所。  

所屬單位0個。  

（三）重點工作概述  

大姚縣司法局將緊扣“一個統(tǒng)抓，五大職能”，重點抓好7個方面的工作：一是堅持黨的領(lǐng)導，加強以黨建帶所建，持續(xù)開展省級規(guī)范化司法所建設(shè)；二是堅持發(fā)揮縣委依法治縣辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督察調(diào)研、考核評價的職責職能，抓好法治大姚、法治政府、法治社會和法治建設(shè)“一規(guī)劃兩實施規(guī)劃”的貫徹落實；三是堅持推進依法行政，全面貫徹落實《云南省提升行政執(zhí)法質(zhì)量三年行動實施方案（2023—2025年）》，推動行政執(zhí)法質(zhì)量和效能顯著提高；四是堅持發(fā)揮普法特色優(yōu)勢，深入推進依法治理；五是堅持樹立底線思維，全力守牢安全底板紅線，貫徹落實國家安全觀，定期對“兩類人員”分析研判；六是堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，持續(xù)推進縣、鄉(xiāng)、村“一站式”矛盾調(diào)解中心建設(shè)；七是堅持資源整合升級，切實推動公共法律服務零距離，實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+法律服務”模式的再升級。  

二、預算單位基本情況  

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：  

在職人員編制40人，其中：行政編制38人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有39人，其中： 財政全額保障39人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。  

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。  

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。  

三、預算單位收入情況  

（一）部門財務收入情況  

2025年部門財務總收入10,012,995.00元，其中：一般公共預算10,012,995.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。  

與上年對比增加1,401,054.00元，增長16.27%，主要原因：一是在職人員增加1人，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費，各類保險、公積金基數(shù)調(diào)整、保險、公積金支出增加685,150.00元，二是將其他財政供養(yǎng)（遺屬人員）生活補助資金納入基本支出預算減少54,096.00元，三是2025年將普法宣傳、法律援助、法治政府建設(shè)納入項目預算增加20,000.00元，四是2025年將政府購買法律顧問服務700,000.00元納入年初預算，五是將上級補助公車運維費用納入預算增加50,000.00元。  

（二）財政撥款收入情況  

2025年部門財政撥款收入10,012,995.00元，其中：本年收入10,012,995.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10,012,995.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。  

與上年對比增加1,401,054.00元，增長16.27%，主要原因：一是在職人員增加1人，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費，各類保險、公積金基數(shù)調(diào)整、保險、公積金支出增加685,150.00元，二是將其他財政供養(yǎng)（遺屬人員）生活補助資金納入基本支出預算減少54,096.00元，三是2025年將普法宣傳、法律援助、法治政府建設(shè)納入項目預算增加20,000.00元，四是2025年將政府購買法律顧問服務700,000.00元納入年初預算，五是將上級補助公車運維費用納入預算增加50,000.00元。  

四、預算單位支出情況  

2025年部門預算總支出10,012,995.00元。財政撥款安排支出10,012,995.00元，其中：基本支出9,202,995.00元，與上年對比增加685,150.00元，增長8.04%，主要原因：在職人員增加1人，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費，各類保險、公積金基數(shù)調(diào)整、保險、公積金支出增加685,150.00元；項目支出810,000.00元，與上年對比增加715,904.00元，增長760.82%，主要原因：一是將其他財政供養(yǎng)（遺屬人員）生活補助資金納入基本支出預算減少54,096.00元，二是2025年將普法宣傳、法律援助、法治政府建設(shè)納入項目預算增加20,000.00元，三是2025年將政府購買法律顧問服務700,000.00元納入年初預算，四是將上級補助公車運維費用納入預算增加50,000.00元。  

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：   

1.2040601公共安全支出－司法－行政運行7,010,838.00元，主要用于工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含一般的辦公經(jīng)費、公務用車運行維護費、福利費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出等）。  

2.2040602一般公共服務支出－司法－一般行政管理事務700,000.00元，主要用于政府購買法律顧問服務支出。  

3.2040604一般公共服務支出－司法－基層司法業(yè)務50,000.00元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤公務用車運行經(jīng)費。  

4.2040605一般公共服務支出－司法－普法宣傳40,000.00元，主要用于普法工作、法治宣傳、法治政府建設(shè)工作支出。  

5.2040607一般公共服務支出－司法－公共法律服務20,000.00元，主要用于法律援助經(jīng)費支出。  

6.2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休386,916.00元，主要用于退休人員支出。  

7.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出715,586.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。  

8.2080801社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤56,208.00元，主要用于單位遺屬人員生活補助支出。  

9.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療238,741.00元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。  

10.2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療9,896.00元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。  

11.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助195,249.00元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。  

12.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23,200.00元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。  

13.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金566,361.00元，主要用于繳納在職人員的住房公積金。  

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況  

（一）與中央配套事項  

大姚縣司法局無與中央配套事項。  

（二）按既定政策標準測算補助事項  

大姚縣司法局無按既定政策標準測算補助事項。  

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項  

大姚縣司法局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。  

六、政府采購預算情況  

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。  

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明  

大姚縣司法局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計77,000.00元，較上年增加59,000.00元，增長327.78%，具體變動情況如下：  

（一）因公出國（境）費  

大姚縣司法局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。  

與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。  

（二）公務接待費  

大姚縣司法局2025年公務接待費預算為15,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為27次，共計接待128人次。  

與上年對比無變化的原因是：本年及上年公務接待預算均為15,000.00元。  

（三）公務用車購置及運行維護費  

大姚縣司法局2025年公務用車購置及運行維護費為62,000.00元，較上年增加59,000.00元，增長1966.67%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費62,000.00元，較上年增加59,000.00元，增長1966.67%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。  

增加的主要原因：2025年將三輛公車的保險費用納入年初預算，專項資金中公車運行維護經(jīng)費納入年初預算。  

八、重點項目預算績效目標情況  

大姚縣司法局2025年無重點項目支出預算安排，故無重點項目預算目標績效情況。  

九、其他公開信息  

（一）專業(yè)名詞解釋  

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。  

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。  

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。  

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。  

6.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明  

大姚縣司法局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排620,860.00元，與上年對比增加58,080.00元，增長10.32%，增長主要原因是：2025年在職人員增加1人，公用經(jīng)費及公務交通補貼比上年增加。  

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況  

截至2024年12月31日，大姚縣司法局資產(chǎn)總額13,933,726.36元，其中，流動資產(chǎn)449,598.36元，固定資產(chǎn)13,484,128.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少864,344.91元，其中固定資產(chǎn)增加526,489.97元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。  

第二部分 大姚縣司法局2025年部門預算表  

（詳見附表）  

監(jiān)督索引號53232600131500111